代收代付中间的差价怎么做账
代付时，账务处理如下：借：其他应收款。贷：银行存款。收回时，账务处理如下：借：银行存款。贷：其他应收款。代收时，账务处理如下：借：银行存款。贷：其他应付款。归还时，账务处理如下：借：其他应付款。
...由4s店开票给的客户。公司赚的只是差价。公司之前填的增值税_百度知...
1、增值税发票都是专用的。你经营什么你就开什么的发票。超出你营业执照经营的范围，你是不能开发票的。如果叫税务机关查到你会把你罚的很厉害的。
2、汽车销售过程中，礼品的赠送很重要哦。看看下面的网址：报喜碟汽车礼品。非常新颖，人人都喜欢的。
3、再者，会导致额外的风险。一是客户也陷入了4S店偷漏税的行为当中，给自身带来一定的风险，二是如果买的车有问题，要找4S点退款，那么低开票的部分就会引来更大的争议和麻烦。
4、企业开票与纳税的关系 发票是说的是增值税，按照销售出去的金额开出去的增值税发票给客户。同时，公司有经营，有开票，就需要缴纳一定的税额，这个税款主要是增值税跟企业所得税两类。
5、如果您是增值税一般纳税人，一般情况下，不允许那样操作。
贸易公司会计如何做账
1、购买固定资产：企业购买自用消费固定资产进项税不可以抵扣，其余取得增值税专用发票均可以抵扣。
2、进销存会计做账流程是： 收到商品时填写《商品入库单》填写清楚名称、规格、数量、入库人式签名，再给相关人员签字，然后入库。
3、商贸公司内账做账整个流程如下：第一步：根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证。
商品已经入库,补差价给供应商怎么做账?
借：银行存款 贷：其他货币资金或应收票据.如果您是中间商，在从间从事卖买，则应将全额确认收入并结转成本。卖给客户需全额开具发票，支付供应商款需要取得全额发票。
进货补差价会计分录收到产品补回的差价时应计入“原材料”或“库存商品”科目，冲减存货成本。
直接调整主营业务成本。收到差价的，借记cb，贷记原材料贷记进项税转出，然后，借记原材料贷记主营业务成本；支付差价的，借记原材料借记进项税贷记cb，然后借记主营业务成本贷记原材料。
（一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。
运费差价做利润,这如何做账啊?
1、正常运费计入销售费用，运费差价计入营业外收入。
2、成都分公司结转成本的时候按500转成本即可。
3、企业购进大量货物时，需要依靠运输车运输过来，产生的运费可以计入“管理费用”科目，“原材料”科目核算。
代销赚取差价的账务处理是什么?
1、销售代销商品的账务：借：银行存款 代：应交税金---增值税---销项税 代：受托代销商品 产生的差价和收取的手续费：借：代销商品款 代：其他业务收入 这是按实战经验回答的。
2、企业应设置商品进销差价会计科目对商品进销差价业务进行核算 与会计处理。商品进销差价科目核算商品流通企业采用售价核算的商 品售价与进价之间的差额。
3、商品进销差价的主要账务处理：(一)企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品，按商品售价，借记“库存商品”科目，按商品进价，贷记“银行存款”、“委托加工物资”等科目，按售价与进价之间的差额，贷记本科目。
4、采取买断方式代销商品，代销方可以自己制定销售价格，销售价格与买断价格之间的差额为代销方的利润。
5、这道题讲的就是经营者通过进销的差价赚取毛利或利润的核算。